第一部分 深圳職業技術學院概況

　　一、主要職能

　　深圳職業技(ji)術學(xue)院秉承(cheng)以社(she)會需求為導向，確立以“文化育(yu)(yu)人(ren)、復合育(yu)(yu)人(ren)、協同育(yu)(yu)人(ren)”為核心的育(yu)(yu)人(ren)理念，推(tui)(tui)行“政校行企(qi)(qi)四方(fang)聯動、產(chan)學(xue)研用(yong)立體推(tui)(tui)進(jin)”的辦(ban)學(xue)模式，圍(wei)繞深圳社(she)會經濟發(fa)展的需要，與各行業協會、國內外著名企(qi)(qi)業和(he)高(gao)校合作開展人(ren)才培(pei)養(yang)、職業培(pei)訓(xun)和(he)科技(ji)研發(fa)活動，培(pei)養(yang)“德業并進(jin)、學(xue)思并舉、腦手并用(yong)”的復合式創新型高(gao)素質(zhi)高(gao)技(ji)能人(ren)才，為深圳的建設發(fa)展提供人(ren)才、技(ji)術和(he)智力(li)支撐。

　　二、機構編制情況

　　深圳職業技(ji)術學(xue)院共設19個(ge)教(jiao)學(xue)部(bu)門(men)、1個(ge)研究機構、21個(ge)行政及教(jiao)輔部(bu)門(men)，事業編制2,761人，雇員編制282人。

　　三、部門預算單位構成

　　深圳職業技術學(xue)院(yuan)部門(men)預算(suan)(suan)為學(xue)院(yuan)本(ben)級預算(suan)(suan)。

第二部分 深圳職業技術學院2014年部門預算情況說明

　　一、關于深圳職業技術學院2014年預算編制的主要依據

　　⒈學(xue)校實行生(sheng)均財政(zheng)撥款(kuan)，生(sheng)均定(ding)額為1.65萬元(yuan)，學(xue)費等事業收入(ru)按辦學(xue)規(gui)模(mo)測算。

　　⒉人(ren)員(yuan)經(jing)費、對個人(ren)及家庭(ting)補助支出按(an)照實(shi)有在編(bian)在崗人(ren)員(yuan)基礎信(xin)息和離(li)退人(ren)員(yuan)信(xin)息據實(shi)計算，并結合(he)學費收入(ru)情況，按(an)照廣(guang)東省教育廳的有關要求，支付校外兼職(zhi)教師(shi)酬金。

　　⒊公用經(jing)費參照我市本級事業單(dan)位經(jing)費支出定額標準進行編(bian)報。

　　⒋項(xiang)目經費根據單位主要職能情況及事業發展(zhan)目標測算(suan)編報。

　　二、關于深圳職業技術學院2014年收支預算情況的總體說明

　　深圳(zhen)職業技術(shu)學院2014年(nian)收支總預算77,751萬元(yuan)，比2013年(nian)增(zeng)加651萬元(yuan)。

　　三、關于深圳職業技術學院2014年收入預算情況說明

　　深圳職業(ye)技術學院2014年收(shou)入預(yu)算77,751萬(wan)元(yuan)(yuan)，比(bi)2013年收(shou)入預(yu)算增加651萬(wan)元(yuan)(yuan)，增長0.8％。其(qi)中：財(cai)政(zheng)預(yu)算撥款51,639萬(wan)元(yuan)(yuan)，比(bi)2013年減少(shao)491萬(wan)元(yuan)(yuan)，減少(shao)0.9％；事業(ye)收(shou)入22,912萬(wan)元(yuan)(yuan)，比(bi)2013年減少(shao)558萬(wan)元(yuan)(yuan)，下(xia)降2.4％； 用(yong)事業(ye)基金彌補收(shou)支(zhi)差額3,200萬(wan)元(yuan)(yuan)，比(bi)2013年增加1,700萬(wan)元(yuan)(yuan)，增長113.3％。

　　 主要增(zeng)減原(yuan)(yuan)(yuan)因(yin)說(shuo)明：財(cai)政(zheng)預(yu)算(suan)撥款減少的(de)(de)原(yuan)(yuan)(yuan)因(yin)是(shi)2014年政(zheng)府采購總投資預(yu)算(suan)作(zuo)為虛擬指標(biao)下(xia)達單(dan)位，實際預(yu)算(suan)編制及指標(biao)下(xia)達按當年實際可支(zhi)(zhi)付規模進行，學(xue)院(yuan)(yuan)實際預(yu)算(suan)撥款收入為增(zeng)加；事(shi)業(ye)收入減少的(de)(de)原(yuan)(yuan)(yuan)因(yin)是(shi)學(xue)院(yuan)(yuan)2014年成人(ren)教(jiao)育等培訓收入有所(suo)減少；用事(shi)業(ye)基(ji)金擬補收支(zhi)(zhi)差額增(zeng)加的(de)(de)原(yuan)(yuan)(yuan)因(yin)是(shi)學(xue)校(xiao)2014年繼(ji)續加大對學(xue)院(yuan)(yuan)教(jiao)育、教(jiao)學(xue)工作(zuo)的(de)(de)支(zhi)(zhi)出，需相(xiang)應增(zeng)加投入。

　　四、關于深圳職業技術學院2014年支出預算情況說明

　　深圳職業技(ji)術學院2014年支(zhi)(zhi)出預算77,751萬(wan)元，比2013年增(zeng)加651萬(wan)元，增(zeng)長(chang)0.8％。主要(yao)支(zhi)(zhi)出情況(kuang)為(wei)：

　　1.教育(yu)支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)（類）72,946萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，其(qi)中：高等(deng)職(zhi)(zhi)業(ye)教育(yu)（項(xiang)），2014年(nian)支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)預(yu)算(suan)數(shu)為(wei)67,447 萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，比(bi)(bi)2013年(nian)減少(shao)1,573萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，減少(shao)2.3％；培(pei)訓支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)（項(xiang)），2014年(nian)支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)預(yu)算(suan)數(shu)為(wei)399萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，比(bi)(bi)2013年(nian)增加(jia)(jia)(jia)(jia)399萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)；其(qi)他(ta)教育(yu)費附加(jia)(jia)(jia)(jia)安排(pai)的(de)支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)（項(xiang)），2014年(nian)支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)預(yu)算(suan)數(shu)為(wei)5,100 萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，比(bi)(bi)2013年(nian)增加(jia)(jia)(jia)(jia)1,600萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，增長45.7％。高等(deng)職(zhi)(zhi)業(ye)教育(yu)減少(shao)的(de)原因(yin)是(shi)2014年(nian)政府采購(gou)總投資預(yu)算(suan)作為(wei)虛擬(ni)指(zhi)標下(xia)達單位，實(shi)際(ji)預(yu)算(suan)編制及指(zhi)標下(xia)達按(an)當年(nian)實(shi)際(ji)可支(zhi)(zhi)(zhi)付規(gui)模安排(pai)，學院(yuan)實(shi)際(ji)預(yu)算(suan)撥款(kuan)收入為(wei)增加(jia)(jia)(jia)(jia)；培(pei)訓支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)增加(jia)(jia)(jia)(jia)的(de)原因(yin)是(shi)功能科目調(diao)整，以前(qian)年(nian)度均包含(han)在高等(deng)職(zhi)(zhi)業(ye)教育(yu)科目下(xia)；其(qi)他(ta)教育(yu)費附加(jia)(jia)(jia)(jia)支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)增加(jia)(jia)(jia)(jia)的(de)原因(yin)是(shi)2014年(nian)新增部(bu)分項(xiang)目在教育(yu)費附加(jia)(jia)(jia)(jia)中列支(zhi)(zhi)(zhi)。

　　2.社會保障和(he)就業（類）171萬(wan)(wan)元，其中(zhong)：事業單位離退(tui)休(xiu)（項），2014年支出預(yu)(yu)算數為 109萬(wan)(wan)元，比2013年增(zeng)加(jia)1萬(wan)(wan)元，增(zeng)長0.9％；財(cai)政對其他(ta)社會保險基金(jin)的補助(zhu)（項），2014年支出預(yu)(yu)算數為 171萬(wan)(wan)元，比2013年增(zeng)加(jia)20萬(wan)(wan)元，增(zeng)長13.2 ％。主(zhu)要原因是離退(tui)休(xiu)人(ren)(ren)員和(he)在編人(ren)(ren)員增(zeng)加(jia)所(suo)致。

　　⒊醫(yi)療衛生（類）501萬(wan)(wan)元(yuan)，其中(zhong)：事(shi)業單位醫(yi)療（項），2014年支出預算數(shu)為501萬(wan)(wan)元(yuan)，比2013年增加28萬(wan)(wan)元(yuan)，增長(chang)5.9％。主要原因是(shi)在(zai)編人(ren)員基數(shu)增加所致。

　　⒋住房保障（類）4,024萬元(yuan)，其中(zhong)：住房公積金(jin)（項(xiang)），2014年(nian)支出預算數為(wei)1,622萬元(yuan)，比2013年(nian)增加(jia)69萬元(yuan)，增長(chang)4.4％；購房補(bu)貼（項(xiang)），2014年(nian)支出預算數為(wei)2,402萬元(yuan)，比2013年(nian)增加(jia)107萬元(yuan)，增長(chang)4.7％。主要原(yuan)因是在(zai)編(bian)人員基數增加(jia)所致(zhi)。

　　五、關于深圳職業技術學院2014年財政撥款預算情況說明

　　1.財政(zheng)撥(bo)款預(yu)(yu)(yu)算規模變(bian)化情況。深圳職業(ye)技(ji)術學院2014年(nian)(nian)(nian)財政(zheng)撥(bo)款預(yu)(yu)(yu)算數(shu)51,639萬元，占2014年(nian)(nian)(nian)收(shou)入總計的66.4％。2014年(nian)(nian)(nian)財政(zheng)撥(bo)款預(yu)(yu)(yu)算數(shu)比(bi)2013年(nian)(nian)(nian)減少(shao)491萬元。主要原因是(shi)2014年(nian)(nian)(nian)政(zheng)府采購總投資預(yu)(yu)(yu)算作為虛擬(ni)指標(biao)下達(da)單位，實際預(yu)(yu)(yu)算編制及指標(biao)下達(da)按當年(nian)(nian)(nian)實際可支付規模安排(pai)，學院實際預(yu)(yu)(yu)算撥(bo)款收(shou)入為增加。

　　2.財(cai)政(zheng)撥款(kuan)預算(suan)結構情況(kuang)。2014年部門預算(suan)中，財(cai)政(zheng)撥款(kuan)用于以(yi)下方(fang)面：教育（類(lei)）支(zhi)(zhi)出(chu)占90.7％；社會保(bao)(bao)障(zhang)和就業（類(lei)）支(zhi)(zhi)出(chu)占0.5％；醫療衛(wei)生（類(lei)）支(zhi)(zhi)出(chu)占1％；住房保(bao)(bao)障(zhang)（類(lei)）支(zhi)(zhi)出(chu)占7.8％。

　　3.財(cai)政撥款(kuan)預算具體使用情(qing)況。2014年財(cai)政撥款(kuan)預算數51,639萬(wan)元，其(qi)中(zhong)：基本支(zhi)出39,107 萬(wan)元，占比75.7％；項目支(zhi)出12,532萬(wan)元，占比24.3％。

　　六、關于深圳職業技術學院2014年主要項目安排情況

　　項(xiang)目(mu)支出    　              2013年預算(suan)      2014年預算(suan)          比上(shang)年增減%

　　1.教學管理                        17,987           17,306               -3.8%

　　2.學生管理           　           2,950            2,500               -15.3%

　　3.后勤管理                        6,679            6,565                -1.7%

　　項目支(zhi)出總計              27,616           26,371            -4.5%

　　附注：

　　1.教(jiao)學管(guan)理、學生管(guan)理、后勤管(guan)理經費(fei)減少的(de)原(yuan)因(yin)：因(yin)2014年(nian)政(zheng)府采購采取虛擬(ni)指標的(de)下達方式(shi)，實際指標按當年(nian)可(ke)支(zhi)付(fu)規模安排(pai)，剩余經費(fei)指標根據實際支(zhi)付(fu)情況申請安排(pai)，項(xiang)目支(zhi)出實際較去(qu)年(nian)有所(suo)增加。

　　七、關于深圳職業技術學院2014年政府采購資金安排情況

　　按(an)照(zhao)政(zheng)府(fu)采購(gou)管理方式(shi)改革有關(guan)要求，從2014年(nian)起，政(zheng)府(fu)采購(gou)總投資預(yu)算(suan)作(zuo)為虛擬指(zhi)(zhi)標(biao)(biao)下達單位，便于招標(biao)(biao)采購(gou)需要，跨(kua)年(nian)度(du)(du)項目編(bian)制(zhi)分年(nian)度(du)(du)預(yu)算(suan)，實(shi)際(ji)(ji)預(yu)算(suan)編(bian)制(zhi)及指(zhi)(zhi)標(biao)(biao)下達按(an)當年(nian)實(shi)際(ji)(ji)可(ke)支付(fu)規模進(jin)行(xing)，據(ju)此(ci)2014年(nian)深圳職業技術學院(yuan)政(zheng)府(fu)采購(gou)預(yu)算(suan)總額（虛擬指(zhi)(zhi)標(biao)(biao)）部分共(gong)計(ji)7,570 萬元(yuan)，按(an)當年(nian)實(shi)際(ji)(ji)可(ke)支付(fu)部分下達實(shi)際(ji)(ji)指(zhi)(zhi)標(biao)(biao)共(gong)計(ji) 4,542 萬元(yuan)，指(zhi)(zhi)標(biao)(biao)剩余(yu)(yu)3,028萬元(yuan)，剩余(yu)(yu)經(jing)費指(zhi)(zhi)標(biao)(biao)根據(ju)實(shi)際(ji)(ji)支付(fu)情(qing)況申請安排，切實(shi)解決政(zheng)府(fu)采購(gou)預(yu)算(suan)執行(xing)進(jin)度(du)(du)偏慢問題。

第三部分 附表

　　一、收(shou)支(zhi)預算總表

　　二、財政預算(suan)撥款支出預算(suan)表

　　三、“三公”經費預算財政撥款(kuan)情況表(biao)

　　                                                        （深圳職業技(ji)術(shu)學院編制）

文檔附件：

    一、收支預算總表.xls

    二、財政預算撥款支出預算表.xls

    三、“三公”經費預算財政撥款情況表.doc