第一部分 深圳職業技術學院概況

　　一、主要職能

　　深圳(zhen)職業(ye)技(ji)術學(xue)院秉(bing)承(cheng)以社會(hui)(hui)需求為(wei)導向，確立(li)以“文化育(yu)(yu)人(ren)、復合育(yu)(yu)人(ren)、協(xie)同育(yu)(yu)人(ren)”為(wei)核(he)心的(de)育(yu)(yu)人(ren)理念，推行(xing)(xing)“政校行(xing)(xing)企四方聯(lian)動、產學(xue)研(yan)用立(li)體推進”的(de)辦學(xue)模式(shi)，圍繞(rao)深圳(zhen)社會(hui)(hui)經濟發展(zhan)的(de)需要(yao)，與各行(xing)(xing)業(ye)協(xie)會(hui)(hui)、國內(nei)外著名企業(ye)和高(gao)(gao)校合作開展(zhan)人(ren)才(cai)培養、職業(ye)培訓和科技(ji)研(yan)發活動，培養“德業(ye)并進、學(xue)思并舉、腦手并用”的(de)復合式(shi)創新型高(gao)(gao)素質高(gao)(gao)技(ji)能(neng)人(ren)才(cai)，為(wei)深圳(zhen)的(de)建(jian)設發展(zhan)提供(gong)人(ren)才(cai)、技(ji)術和智(zhi)力支撐。

　　二、機構編制情況

　　深圳職(zhi)業技術學院共設19個教(jiao)學部(bu)門、1個研究機構(gou)、21個行政及教(jiao)輔部(bu)門，事(shi)業編制2,761人，雇員編制282人。

　　三、部門預算單位構成

　　深圳職業技術學(xue)院部(bu)門預算(suan)為學(xue)院本(ben)級預算(suan)。

第二部分 深圳職業技術學院2014年部門預算情況說明

　　一、關于深圳職業技術學院2014年預算編制的主要依據

　　⒈學(xue)校實行生(sheng)均(jun)財政撥款，生(sheng)均(jun)定額為1.65萬元，學(xue)費等事(shi)業收入按辦學(xue)規(gui)模測算(suan)。

　　⒉人(ren)(ren)員(yuan)經費(fei)、對個人(ren)(ren)及(ji)家庭補助支出(chu)按照實有(you)在(zai)(zai)編在(zai)(zai)崗人(ren)(ren)員(yuan)基礎信(xin)息和離退人(ren)(ren)員(yuan)信(xin)息據實計算(suan)，并結合(he)學(xue)費(fei)收入情況，按照廣東省教(jiao)育(yu)廳的有(you)關要求(qiu)，支付校(xiao)外兼職教(jiao)師酬金(jin)。

　　⒊公用經費參照我市本級事業單位經費支(zhi)出定額標準進行(xing)編(bian)報。

　　⒋項(xiang)目(mu)經(jing)費根(gen)據單位主要(yao)職能情(qing)況及(ji)事業發(fa)展目(mu)標測算編報。

　　二、關于深圳職業技術學院2014年收支預算情況的總體說明

　　深圳(zhen)職業技術(shu)學院(yuan)2014年收(shou)支總預算77,751萬(wan)元，比2013年增加651萬(wan)元。

　　三、關于深圳職業技術學院2014年收入預算情況說明

　　深圳職業(ye)技術學院2014年(nian)收(shou)入(ru)預(yu)算77,751萬元，比(bi)2013年(nian)收(shou)入(ru)預(yu)算增(zeng)加651萬元，增(zeng)長0.8％。其中(zhong)：財政預(yu)算撥款51,639萬元，比(bi)2013年(nian)減(jian)少(shao)491萬元，減(jian)少(shao)0.9％；事業(ye)收(shou)入(ru)22,912萬元，比(bi)2013年(nian)減(jian)少(shao)558萬元，下降(jiang)2.4％； 用事業(ye)基金彌(mi)補(bu)收(shou)支差(cha)額3,200萬元，比(bi)2013年(nian)增(zeng)加1,700萬元，增(zeng)長113.3％。

　　 主(zhu)要增(zeng)減原因說明(ming)：財政預算撥(bo)款(kuan)減少的(de)(de)(de)原因是(shi)2014年(nian)政府采(cai)購(gou)總投(tou)資(zi)預算作為虛(xu)擬指(zhi)標(biao)下(xia)達單位(wei)，實(shi)(shi)際預算編(bian)制及指(zhi)標(biao)下(xia)達按(an)當年(nian)實(shi)(shi)際可支付規模進行，學(xue)(xue)院實(shi)(shi)際預算撥(bo)款(kuan)收入為增(zeng)加；事(shi)(shi)業收入減少的(de)(de)(de)原因是(shi)學(xue)(xue)院2014年(nian)成人教育(yu)等(deng)培訓收入有(you)所減少；用事(shi)(shi)業基(ji)金(jin)擬補收支差額增(zeng)加的(de)(de)(de)原因是(shi)學(xue)(xue)校2014年(nian)繼(ji)續加大(da)對學(xue)(xue)院教育(yu)、教學(xue)(xue)工作的(de)(de)(de)支出，需(xu)相應增(zeng)加投(tou)入。

　　四、關于深圳職業技術學院2014年支出預算情況說明

　　深圳(zhen)職業(ye)技術學院2014年(nian)支出預算77,751萬元，比2013年(nian)增(zeng)加(jia)651萬元，增(zeng)長(chang)0.8％。主要支出情況(kuang)為：

　　1.教(jiao)(jiao)育(yu)支(zhi)出(chu)(chu)(chu)（類）72,946萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，其中：高等(deng)職業(ye)教(jiao)(jiao)育(yu)（項），2014年(nian)支(zhi)出(chu)(chu)(chu)預算數(shu)為(wei)(wei)67,447 萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，比(bi)2013年(nian)減(jian)(jian)少1,573萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，減(jian)(jian)少2.3％；培(pei)訓支(zhi)出(chu)(chu)(chu)（項），2014年(nian)支(zhi)出(chu)(chu)(chu)預算數(shu)為(wei)(wei)399萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，比(bi)2013年(nian)增(zeng)(zeng)(zeng)加(jia)399萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)；其他教(jiao)(jiao)育(yu)費(fei)附加(jia)安(an)排的支(zhi)出(chu)(chu)(chu)（項），2014年(nian)支(zhi)出(chu)(chu)(chu)預算數(shu)為(wei)(wei)5,100 萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，比(bi)2013年(nian)增(zeng)(zeng)(zeng)加(jia)1,600萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，增(zeng)(zeng)(zeng)長45.7％。高等(deng)職業(ye)教(jiao)(jiao)育(yu)減(jian)(jian)少的原(yuan)因(yin)是2014年(nian)政(zheng)府采購總投資預算作為(wei)(wei)虛擬指標下達單位，實(shi)際(ji)預算編制(zhi)及指標下達按當年(nian)實(shi)際(ji)可支(zhi)付規模安(an)排，學(xue)院實(shi)際(ji)預算撥款收入為(wei)(wei)增(zeng)(zeng)(zeng)加(jia)；培(pei)訓支(zhi)出(chu)(chu)(chu)增(zeng)(zeng)(zeng)加(jia)的原(yuan)因(yin)是功能科目調(diao)整，以前(qian)年(nian)度均(jun)包含在高等(deng)職業(ye)教(jiao)(jiao)育(yu)科目下；其他教(jiao)(jiao)育(yu)費(fei)附加(jia)支(zhi)出(chu)(chu)(chu)增(zeng)(zeng)(zeng)加(jia)的原(yuan)因(yin)是2014年(nian)新增(zeng)(zeng)(zeng)部分項目在教(jiao)(jiao)育(yu)費(fei)附加(jia)中列支(zhi)。

　　2.社(she)會保障和就(jiu)業(ye)（類）171萬元(yuan)(yuan)，其中(zhong)：事業(ye)單(dan)位離退(tui)休（項(xiang)），2014年(nian)支(zhi)(zhi)出(chu)預算(suan)數(shu)為 109萬元(yuan)(yuan)，比2013年(nian)增加(jia)1萬元(yuan)(yuan)，增長0.9％；財政(zheng)對其他社(she)會保險基(ji)金(jin)的補助(zhu)（項(xiang)），2014年(nian)支(zhi)(zhi)出(chu)預算(suan)數(shu)為 171萬元(yuan)(yuan)，比2013年(nian)增加(jia)20萬元(yuan)(yuan)，增長13.2 ％。主要原因是離退(tui)休人員和在編人員增加(jia)所致。

　　⒊醫(yi)療衛生（類）501萬(wan)元，其(qi)中(zhong)：事業(ye)單(dan)位醫(yi)療（項），2014年(nian)支(zhi)出(chu)預(yu)算數(shu)為501萬(wan)元，比(bi)2013年(nian)增加28萬(wan)元，增長5.9％。主要原因是在編人(ren)員基數(shu)增加所致(zhi)。

　　⒋住房保障（類(lei)）4,024萬元(yuan)，其中(zhong)：住房公積金（項(xiang)），2014年支(zhi)(zhi)出預算數為(wei)1,622萬元(yuan)，比(bi)2013年增(zeng)加(jia)69萬元(yuan)，增(zeng)長4.4％；購(gou)房補貼（項(xiang)），2014年支(zhi)(zhi)出預算數為(wei)2,402萬元(yuan)，比(bi)2013年增(zeng)加(jia)107萬元(yuan)，增(zeng)長4.7％。主要原(yuan)因是在編人(ren)員基數增(zeng)加(jia)所致。

　　五、關于深圳職業技術學院2014年財政撥款預算情況說明

　　1.財政撥(bo)款預(yu)(yu)算(suan)規(gui)模(mo)變化情況。深圳職(zhi)業技術學院2014年財政撥(bo)款預(yu)(yu)算(suan)數51,639萬元，占(zhan)2014年收(shou)入總計的(de)66.4％。2014年財政撥(bo)款預(yu)(yu)算(suan)數比2013年減少(shao)491萬元。主(zhu)要原因(yin)是(shi)2014年政府采購總投資預(yu)(yu)算(suan)作為(wei)虛(xu)擬(ni)指標下(xia)達單位(wei)，實(shi)(shi)際預(yu)(yu)算(suan)編制及指標下(xia)達按(an)當(dang)年實(shi)(shi)際可支付規(gui)模(mo)安(an)排，學院實(shi)(shi)際預(yu)(yu)算(suan)撥(bo)款收(shou)入為(wei)增(zeng)加。

　　2.財(cai)政(zheng)撥款(kuan)(kuan)預(yu)算結構情況。2014年部門(men)預(yu)算中，財(cai)政(zheng)撥款(kuan)(kuan)用于以下方面：教育（類(lei)）支(zhi)出(chu)占90.7％；社會保障和就(jiu)業（類(lei)）支(zhi)出(chu)占0.5％；醫療衛生（類(lei)）支(zhi)出(chu)占1％；住房(fang)保障（類(lei)）支(zhi)出(chu)占7.8％。

　　3.財(cai)政撥款(kuan)預算(suan)具體使用情況。2014年財(cai)政撥款(kuan)預算(suan)數51,639萬元(yuan)，其中(zhong)：基本支(zhi)出39,107 萬元(yuan)，占(zhan)比(bi)75.7％；項(xiang)目支(zhi)出12,532萬元(yuan)，占(zhan)比(bi)24.3％。

　　六、關于深圳職業技術學院2014年主要項目安排情況

　　項目(mu)支(zhi)出    　              2013年預算(suan)      2014年預算(suan)          比(bi)上(shang)年增減%

　　1.教學管理                        17,987           17,306               -3.8%

　　2.學生管理(li)           　           2,950            2,500               -15.3%

　　3.后勤管理                        6,679            6,565                -1.7%

　　項(xiang)目支出總(zong)計              27,616           26,371            -4.5%

　　附注：

　　1.教(jiao)學管(guan)理、學生管(guan)理、后勤(qin)管(guan)理經(jing)費減少的原因(yin)：因(yin)2014年政府采(cai)購(gou)采(cai)取虛擬(ni)指標(biao)的下(xia)達方式，實(shi)(shi)際指標(biao)按當年可支付(fu)規模安排(pai)，剩余經(jing)費指標(biao)根據實(shi)(shi)際支付(fu)情況申請(qing)安排(pai)，項目(mu)支出(chu)實(shi)(shi)際較去年有(you)所增(zeng)加。

　　七、關于深圳職業技術學院2014年政府采購資金安排情況

　　按照(zhao)政(zheng)府(fu)采(cai)(cai)購(gou)管理(li)方式(shi)改革有關要(yao)求，從2014年(nian)(nian)起，政(zheng)府(fu)采(cai)(cai)購(gou)總投(tou)資預(yu)(yu)算(suan)作為虛擬(ni)指(zhi)標(biao)(biao)下(xia)達單位(wei)，便于(yu)招標(biao)(biao)采(cai)(cai)購(gou)需要(yao)，跨(kua)年(nian)(nian)度項目編(bian)制分(fen)(fen)年(nian)(nian)度預(yu)(yu)算(suan)，實(shi)際預(yu)(yu)算(suan)編(bian)制及指(zhi)標(biao)(biao)下(xia)達按當年(nian)(nian)實(shi)際可(ke)支付(fu)規模進(jin)行，據此2014年(nian)(nian)深圳職業技(ji)術學院政(zheng)府(fu)采(cai)(cai)購(gou)預(yu)(yu)算(suan)總額（虛擬(ni)指(zhi)標(biao)(biao)）部(bu)分(fen)(fen)共計7,570 萬元(yuan)，按當年(nian)(nian)實(shi)際可(ke)支付(fu)部(bu)分(fen)(fen)下(xia)達實(shi)際指(zhi)標(biao)(biao)共計 4,542 萬元(yuan)，指(zhi)標(biao)(biao)剩余3,028萬元(yuan)，剩余經費指(zhi)標(biao)(biao)根據實(shi)際支付(fu)情況申請安(an)排，切實(shi)解(jie)決政(zheng)府(fu)采(cai)(cai)購(gou)預(yu)(yu)算(suan)執(zhi)行進(jin)度偏慢(man)問題(ti)。

第三部分 附表

　　一(yi)、收支預算總表

　　二、財政(zheng)預(yu)算撥款支出(chu)預(yu)算表

　　三、“三公(gong)”經(jing)費(fei)預算財政(zheng)撥款情況表

　　                                                        （深圳職業(ye)技術學院編制）

文檔附件：

    一、收支預算總表.xls

    二、財政預算撥款支出預算表.xls

    三、“三公”經費預算財政撥款情況表.doc