第一部分 深圳職業技術學院概況

　　一、主要職能

　　深(shen)圳(zhen)職(zhi)業技術學(xue)(xue)(xue)院秉承以(yi)社(she)會(hui)需(xu)求為(wei)(wei)導(dao)向(xiang)，確立以(yi)“文化育(yu)人(ren)(ren)、復合(he)(he)育(yu)人(ren)(ren)、協(xie)同(tong)育(yu)人(ren)(ren)”為(wei)(wei)核心的(de)(de)育(yu)人(ren)(ren)理(li)念，推(tui)(tui)行(xing)(xing)“政(zheng)校行(xing)(xing)企四方聯動、產學(xue)(xue)(xue)研用立體推(tui)(tui)進”的(de)(de)辦學(xue)(xue)(xue)模式，圍繞(rao)深(shen)圳(zhen)社(she)會(hui)經濟發(fa)展(zhan)(zhan)的(de)(de)需(xu)要(yao)，與各行(xing)(xing)業協(xie)會(hui)、國內外著(zhu)名(ming)企業和(he)高(gao)校合(he)(he)作(zuo)開展(zhan)(zhan)人(ren)(ren)才(cai)培養、職(zhi)業培訓和(he)科(ke)技研發(fa)活動，培養“德(de)業并(bing)(bing)進、學(xue)(xue)(xue)思并(bing)(bing)舉、腦手并(bing)(bing)用”的(de)(de)復合(he)(he)式創新型高(gao)素(su)質高(gao)技能人(ren)(ren)才(cai)，為(wei)(wei)深(shen)圳(zhen)的(de)(de)建設發(fa)展(zhan)(zhan)提供人(ren)(ren)才(cai)、技術和(he)智力支撐。

　　二、機構編制情況

　　深圳職業(ye)技術學(xue)院共設19個(ge)教學(xue)部(bu)門(men)(men)、1個(ge)研(yan)究機構、21個(ge)行(xing)政及教輔部(bu)門(men)(men)，事業(ye)編制(zhi)2,761人(ren)，雇員(yuan)編制(zhi)282人(ren)。

　　三、部門預算單位構成

　　深(shen)圳職業技術學(xue)院部門預(yu)算(suan)為(wei)學(xue)院本(ben)級預(yu)算(suan)。

第二部分 深圳職業技術學院2014年部門預算情況說明

　　一、關于深圳職業技術學院2014年預算編制的主要依據

　　⒈學(xue)校實(shi)行生均財(cai)政撥(bo)款，生均定額為1.65萬元，學(xue)費等事(shi)業收入按(an)辦學(xue)規(gui)模測算。

　　⒉人(ren)(ren)員(yuan)經費(fei)、對個人(ren)(ren)及家庭補助支(zhi)出按照(zhao)實有(you)在編在崗人(ren)(ren)員(yuan)基礎(chu)信(xin)息和離(li)退(tui)人(ren)(ren)員(yuan)信(xin)息據實計算(suan)，并結合學費(fei)收入(ru)情(qing)況(kuang)，按照(zhao)廣東省教育廳的有(you)關要求，支(zhi)付校(xiao)外兼職教師(shi)酬(chou)金(jin)。

　　⒊公用經(jing)費(fei)參照我市本級(ji)事(shi)業單位經(jing)費(fei)支出定額(e)標準進行編報。

　　⒋項目經費根(gen)據(ju)單位主要職能情況及事業發展目標(biao)測算編報。

　　二、關于深圳職業技術學院2014年收支預算情況的總體說明

　　深圳(zhen)職(zhi)業技術學院(yuan)2014年(nian)收支總預算77,751萬(wan)元(yuan)，比2013年(nian)增(zeng)加651萬(wan)元(yuan)。

　　三、關于深圳職業技術學院2014年收入預算情況說明

　　深圳職業技術學院2014年(nian)收(shou)(shou)入(ru)(ru)預算77,751萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，比(bi)2013年(nian)收(shou)(shou)入(ru)(ru)預算增加(jia)651萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，增長0.8％。其中(zhong)：財政(zheng)預算撥款51,639萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，比(bi)2013年(nian)減少(shao)491萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，減少(shao)0.9％；事業收(shou)(shou)入(ru)(ru)22,912萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，比(bi)2013年(nian)減少(shao)558萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，下降2.4％； 用事業基金彌補收(shou)(shou)支差額3,200萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，比(bi)2013年(nian)增加(jia)1,700萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，增長113.3％。

　　 主要增減原因說明(ming)：財政預(yu)(yu)算撥款減少的(de)(de)(de)原因是2014年(nian)政府采購總投資(zi)預(yu)(yu)算作(zuo)為虛擬(ni)指標(biao)下達(da)單位(wei)，實(shi)(shi)際預(yu)(yu)算編制及指標(biao)下達(da)按當(dang)年(nian)實(shi)(shi)際可支付規(gui)模進行，學院(yuan)實(shi)(shi)際預(yu)(yu)算撥款收入(ru)為增加(jia)；事業(ye)收入(ru)減少的(de)(de)(de)原因是學院(yuan)2014年(nian)成人教育等培訓收入(ru)有所減少；用事業(ye)基金擬(ni)補(bu)收支差(cha)額增加(jia)的(de)(de)(de)原因是學校2014年(nian)繼續加(jia)大對學院(yuan)教育、教學工(gong)作(zuo)的(de)(de)(de)支出，需相應增加(jia)投入(ru)。

　　四、關于深圳職業技術學院2014年支出預算情況說明

　　深圳職業技(ji)術學院2014年支出(chu)預算(suan)77,751萬元，比2013年增加651萬元，增長0.8％。主要支出(chu)情(qing)況為(wei)：

　　1.教(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)支出（類）72,946萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，其(qi)(qi)(qi)中：高等職業教(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)（項(xiang)），2014年(nian)(nian)(nian)支出預(yu)算數(shu)(shu)為67,447 萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，比(bi)2013年(nian)(nian)(nian)減(jian)少(shao)(shao)1,573萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，減(jian)少(shao)(shao)2.3％；培(pei)訓支出（項(xiang)），2014年(nian)(nian)(nian)支出預(yu)算數(shu)(shu)為399萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，比(bi)2013年(nian)(nian)(nian)增(zeng)(zeng)(zeng)加(jia)(jia)399萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)；其(qi)(qi)(qi)他教(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)費(fei)附(fu)加(jia)(jia)安排的(de)支出（項(xiang)），2014年(nian)(nian)(nian)支出預(yu)算數(shu)(shu)為5,100 萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，比(bi)2013年(nian)(nian)(nian)增(zeng)(zeng)(zeng)加(jia)(jia)1,600萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，增(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)45.7％。高等職業教(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)減(jian)少(shao)(shao)的(de)原因(yin)是(shi)2014年(nian)(nian)(nian)政府(fu)采購總投資預(yu)算作為虛擬(ni)指(zhi)標下(xia)達單(dan)位，實(shi)(shi)際預(yu)算編制及指(zhi)標下(xia)達按當年(nian)(nian)(nian)實(shi)(shi)際可(ke)支付規模安排，學院實(shi)(shi)際預(yu)算撥款收入為增(zeng)(zeng)(zeng)加(jia)(jia)；培(pei)訓支出增(zeng)(zeng)(zeng)加(jia)(jia)的(de)原因(yin)是(shi)功能科目調整，以前年(nian)(nian)(nian)度均包含在高等職業教(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)科目下(xia)；其(qi)(qi)(qi)他教(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)費(fei)附(fu)加(jia)(jia)支出增(zeng)(zeng)(zeng)加(jia)(jia)的(de)原因(yin)是(shi)2014年(nian)(nian)(nian)新增(zeng)(zeng)(zeng)部分項(xiang)目在教(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)費(fei)附(fu)加(jia)(jia)中列支。

　　2.社會保障和就業(ye)（類）171萬(wan)元(yuan)，其中：事業(ye)單位離退休（項），2014年(nian)支(zhi)出(chu)預算(suan)數(shu)(shu)為 109萬(wan)元(yuan)，比2013年(nian)增(zeng)加(jia)1萬(wan)元(yuan)，增(zeng)長0.9％；財政對其他社會保險基金的(de)補助(zhu)（項），2014年(nian)支(zhi)出(chu)預算(suan)數(shu)(shu)為 171萬(wan)元(yuan)，比2013年(nian)增(zeng)加(jia)20萬(wan)元(yuan)，增(zeng)長13.2 ％。主要原(yuan)因是離退休人員和在編人員增(zeng)加(jia)所致。

　　⒊醫療(liao)衛生（類）501萬(wan)元，其中：事業單位醫療(liao)（項），2014年(nian)支出預算數(shu)為(wei)501萬(wan)元，比2013年(nian)增(zeng)加28萬(wan)元，增(zeng)長5.9％。主要原因是在編人員(yuan)基數(shu)增(zeng)加所致(zhi)。

　　⒋住房(fang)保障（類(lei)）4,024萬(wan)元(yuan)，其中：住房(fang)公積金(jin)（項(xiang)），2014年支出預算(suan)數為(wei)(wei)1,622萬(wan)元(yuan)，比(bi)2013年增(zeng)(zeng)加69萬(wan)元(yuan)，增(zeng)(zeng)長4.4％；購(gou)房(fang)補貼(tie)（項(xiang)），2014年支出預算(suan)數為(wei)(wei)2,402萬(wan)元(yuan)，比(bi)2013年增(zeng)(zeng)加107萬(wan)元(yuan)，增(zeng)(zeng)長4.7％。主要原因是(shi)在編人員基數增(zeng)(zeng)加所(suo)致。

　　五、關于深圳職業技術學院2014年財政撥款預算情況說明

　　1.財政撥款預(yu)算(suan)(suan)規(gui)(gui)模變化情況。深圳職業(ye)技術學院2014年(nian)(nian)財政撥款預(yu)算(suan)(suan)數51,639萬(wan)元，占2014年(nian)(nian)收(shou)入總計的66.4％。2014年(nian)(nian)財政撥款預(yu)算(suan)(suan)數比(bi)2013年(nian)(nian)減(jian)少491萬(wan)元。主要原因(yin)是(shi)2014年(nian)(nian)政府采(cai)購總投資預(yu)算(suan)(suan)作為(wei)虛(xu)擬指標下(xia)達(da)單位，實際預(yu)算(suan)(suan)編制及(ji)指標下(xia)達(da)按當年(nian)(nian)實際可(ke)支付規(gui)(gui)模安排，學院實際預(yu)算(suan)(suan)撥款收(shou)入為(wei)增加。

　　2.財政撥款(kuan)預(yu)算結構(gou)情況。2014年部門預(yu)算中，財政撥款(kuan)用(yong)于以下方面：教育（類）支出占90.7％；社(she)會(hui)保障和就業（類）支出占0.5％；醫療衛(wei)生（類）支出占1％；住房保障（類）支出占7.8％。

　　3.財政撥款預算具體使用情(qing)況。2014年(nian)財政撥款預算數51,639萬元(yuan)，其(qi)中：基本支(zhi)出(chu)(chu)39,107 萬元(yuan)，占比75.7％；項(xiang)目支(zhi)出(chu)(chu)12,532萬元(yuan)，占比24.3％。

　　六、關于深圳職業技術學院2014年主要項目安排情況

　　項目支出    　              2013年(nian)預算      2014年(nian)預算          比上年(nian)增(zeng)減%

　　1.教學管(guan)理                        17,987           17,306               -3.8%

　　2.學生管理           　           2,950            2,500               -15.3%

　　3.后勤(qin)管理(li)                        6,679            6,565                -1.7%

　　項目支出總(zong)計              27,616           26,371            -4.5%

　　附注：

　　1.教學管(guan)理(li)、學生(sheng)管(guan)理(li)、后勤管(guan)理(li)經(jing)費減(jian)少的(de)原因：因2014年政府采購采取虛(xu)擬(ni)指標的(de)下達(da)方式，實(shi)際指標按當(dang)年可(ke)支付規模安(an)排，剩余經(jing)費指標根據實(shi)際支付情況申請安(an)排，項目支出實(shi)際較去年有所(suo)增加。

　　七、關于深圳職業技術學院2014年政府采購資金安排情況

　　按(an)(an)照政(zheng)府采購(gou)管理(li)方(fang)式改革(ge)有關要求，從2014年起，政(zheng)府采購(gou)總投資預(yu)算作為虛(xu)(xu)擬指(zhi)(zhi)標(biao)(biao)(biao)下(xia)達單位，便(bian)于招標(biao)(biao)(biao)采購(gou)需要，跨年度(du)項目編制(zhi)分(fen)(fen)年度(du)預(yu)算，實(shi)(shi)際(ji)(ji)預(yu)算編制(zhi)及指(zhi)(zhi)標(biao)(biao)(biao)下(xia)達按(an)(an)當(dang)年實(shi)(shi)際(ji)(ji)可支(zhi)(zhi)付(fu)規模進行，據此2014年深圳職業技術學院政(zheng)府采購(gou)預(yu)算總額（虛(xu)(xu)擬指(zhi)(zhi)標(biao)(biao)(biao)）部分(fen)(fen)共(gong)計(ji)7,570 萬(wan)元，按(an)(an)當(dang)年實(shi)(shi)際(ji)(ji)可支(zhi)(zhi)付(fu)部分(fen)(fen)下(xia)達實(shi)(shi)際(ji)(ji)指(zhi)(zhi)標(biao)(biao)(biao)共(gong)計(ji) 4,542 萬(wan)元，指(zhi)(zhi)標(biao)(biao)(biao)剩(sheng)余3,028萬(wan)元，剩(sheng)余經費指(zhi)(zhi)標(biao)(biao)(biao)根(gen)據實(shi)(shi)際(ji)(ji)支(zhi)(zhi)付(fu)情況申請安(an)排，切實(shi)(shi)解決政(zheng)府采購(gou)預(yu)算執行進度(du)偏慢(man)問題(ti)。

第三部分 附表

　　一、收支預算總(zong)表(biao)

　　二、財政預算(suan)撥款支出預算(suan)表(biao)

　　三、“三公”經費預算(suan)財政撥款情況表

　　                                                        （深圳職業技術學院編制）

文檔附件：

    一、收支預算總表.xls

    二、財政預算撥款支出預算表.xls

    三、“三公”經費預算財政撥款情況表.doc