深圳職業技術學院2014年度部門決算情況說明

　　一、部門基本情況

　　（一）機(ji)構設置及職能

　　深(shen)圳(zhen)職(zhi)業(ye)技術(shu)學(xue)院(yuan)1993年創建，是國內(nei)最早(zao)獨(du)立舉辦高等職(zhi)業(ye)技術(shu)教(jiao)育(yu)的院(yuan)校(xiao)之一。學(xue)校(xiao)現有深(shen)圳(zhen)職(zhi)業(ye)技術(shu)學(xue)院(yuan)共設(she)18個教(jiao)學(xue)機構(gou)(gou)、3個教(jiao)輔機構(gou)(gou)、3個科研機構(gou)(gou)、14個黨政(zheng)管(guan)理機構(gou)(gou)、1個黨群組織及3家(jia)校(xiao)辦企業(ye)。

　　深圳職(zhi)業技術學(xue)院秉承以社會(hui)需(xu)求為(wei)導向，確立以“文化育人、復(fu)合育人、協(xie)同育人”為(wei)核(he)心的育人理(li)念，推行(xing)“政校(xiao)行(xing)企四方(fang)聯動(dong)、產學(xue)研用(yong)立體推進”的辦學(xue)模式，圍繞深圳社會(hui)經濟(ji)發(fa)(fa)(fa)展的需(xu)要，與各行(xing)業協(xie)會(hui)、國(guo)內外著名企業和(he)(he)高(gao)校(xiao)合作開展人才培養(yang)(yang)、職(zhi)業培訓和(he)(he)科技研發(fa)(fa)(fa)活(huo)動(dong)，培養(yang)(yang)“德(de)業并(bing)進、學(xue)思并(bing)舉、腦手(shou)并(bing)用(yong)”的復(fu)合式創新型(xing)高(gao)素質高(gao)技能人才，為(wei)深圳的建(jian)設發(fa)(fa)(fa)展提(ti)供人才、技術和(he)(he)智力支(zhi)撐。

　　（二(er)）學校人員構(gou)成

　　深圳職(zhi)(zhi)業(ye)技(ji)術學院總編(bian)制3041人(ren)(ren)，2014年實有人(ren)(ren)數1,891人(ren)(ren)（在編(bian)在崗(gang)教(jiao)(jiao)職(zhi)(zhi)員工1616人(ren)(ren)，兼職(zhi)(zhi)教(jiao)(jiao)師(shi)及鵬(peng)城(cheng)學者275人(ren)(ren)），退(tui)休人(ren)(ren)員111人(ren)(ren)。在教(jiao)(jiao)職(zhi)(zhi)工中，有教(jiao)(jiao)學科研(yan)人(ren)(ren)員1154 人(ren)(ren)，具有正高職(zhi)(zhi)稱202人(ren)(ren)、副高職(zhi)(zhi)稱628人(ren)(ren)；博士270人(ren)(ren)。

　　（三(san)）決算年度的主要工作任務

　　2014年的主要工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)任務(wu)有：進(jin)一步鞏固擴大黨(dang)的群眾路線教(jiao)育實踐活動成(cheng)果,加(jia)(jia)強(qiang)紀(ji)檢(jian)監察和黨(dang)風廉政(zheng)建(jian)設工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo),全面(mian)推(tui)(tui)進(jin)新(xin)(xin)(xin)(xin)時期黨(dang)建(jian)工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)創(chuang)新(xin)(xin)(xin)(xin)；貫徹落實國(guo)務(wu)院《關于加(jia)(jia)快(kuai)發(fa)展現(xian)代(dai)職業(ye)教(jiao)育的決定》文件精神,力爭率先在構建(jian)現(xian)代(dai)職業(ye)教(jiao)育體(ti)(ti)系上(shang)取得新(xin)(xin)(xin)(xin)突破;繼續做(zuo)好(hao)“三育人(ren)”各(ge)項工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)，推(tui)(tui)進(jin)人(ren)才(cai)培(pei)養體(ti)(ti)制改(gai)革;繼續打造(zao)“志愿者之校(xiao)(xiao)”，創(chuang)新(xin)(xin)(xin)(xin)學生工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)管理(li)方式(shi);繼續大力推(tui)(tui)進(jin)協同創(chuang)新(xin)(xin)(xin)(xin)體(ti)(ti)制機制建(jian)設，重點(dian)做(zuo)好(hao)中國(guo)職業(ye)教(jiao)育運行機制協同創(chuang)新(xin)(xin)(xin)(xin)中心及(ji)其6個分(fen)中心建(jian)設，組(zu)織好(hao)第十(shi)屆文博會參展和分(fen)會場籌(chou)備工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)；繼續加(jia)(jia)大對(dui)科研創(chuang)新(xin)(xin)(xin)(xin)和技(ji)術轉(zhuan)移的支持力度，大力推(tui)(tui)進(jin)技(ji)術轉(zhuan)移和成(cheng)果轉(zhuan)化；推(tui)(tui)進(jin)人(ren)事制度綜合配套(tao)改(gai)革試點(dian)工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)，完善教(jiao)師考(kao)核聘任機制，加(jia)(jia)強(qiang)“復(fu)合式(shi)創(chuang)新(xin)(xin)(xin)(xin)型”教(jiao)師隊伍建(jian)設，大力引進(jin)高層(ceng)次(ci)領軍人(ren)才(cai)；提升社會服務(wu)層(ceng)次(ci)和水平，做(zuo)好(hao)對(dui)口幫扶(fu)工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)；積極推(tui)(tui)進(jin)國(guo)際(ji)合作(zuo)(zuo)(zuo)交流，擴大合作(zuo)(zuo)(zuo)領域，開好(hao)第十(shi)六屆“海(hai)峽(xia)兩岸(an)高職論壇”；加(jia)(jia)快(kuai)校(xiao)(xiao)園(yuan)基礎(chu)設施建(jian)設工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)和保障能(neng)力。

　　二、收入決算總體情況說明

　　（一）2014年度決算總收(shou)入98,001.84萬(wan)元，包括上年結(jie)轉和結(jie)余9,475.79萬(wan)元，本年收(shou)入87,173.67萬(wan)元，用(yong)事(shi)業基金彌補收(shou)支差額1,352.38萬(wan)元。

　　財政(zheng)撥款收入55,472.95萬(wan)元，為市財政(zheng)當年撥付的資金，其(qi)中(zhong)：公(gong)共預算財政(zheng)撥款收入55,444.16萬(wan)元，政(zheng)府性基(ji)金收入28.8萬(wan)元。

　　我校2014年(nian)財政(zheng)撥款收入年(nian)初預算為51,639.00萬(wan)元，年(nian)中追加預算6,138.12萬(wan)元，當年(nian)預算總額為57,777.12萬(wan)元。

　　2.事業收(shou)入27,180.06萬(wan)元，為學(xue)(xue)(xue)校開展(zhan)教學(xue)(xue)(xue)等業務(wu)活動取得(de)的(de)收(shou)入，主要(yao)包括學(xue)(xue)(xue)校收(shou)取的(de)學(xue)(xue)(xue)費、住宿(su)費等。此項收(shou)入2014年(nian)年(nian)初預算(suan)為22,912.00萬(wan)元，年(nian)中追(zhui)加預算(suan)8,859.11萬(wan)元，當年(nian)預算(suan)總額為31,771.11萬(wan)元，實(shi)際執行率為85.55%。

　　3.其(qi)他收入4,520.66萬(wan)元，為(wei)“財政撥(bo)款(kuan)(kuan)收入”、“事業收入”之外取(qu)得的收入，包括(kuo)科研(yan)經費撥(bo)款(kuan)(kuan)、利息收入。

　　三、支出決算總體情況說明

　　2014年年支(zhi)出決算 91,582.46萬元，其中：財政(zheng)撥款(kuan)支(zhi)出56,638.48萬元，財政(zheng)撥款(kuan)支(zhi)出按(an)用途(tu)分為：

　　（一）基本(ben)支(zhi)出(chu)40,682.35萬(wan)(wan)元(yuan)，占71.83%，其中：工資(zi)福利支(zhi)出(chu)32,052.19萬(wan)(wan)元(yuan)，對個人和家庭(ting)的(de)補(bu)助4,631.67萬(wan)(wan)元(yuan)，商品和服務支(zhi)出(chu)3,998.50萬(wan)(wan)元(yuan)。

　　教育支(zhi)出中(zhong)高等職業(ye)教育年初預算(suan)數為(wei)34,302.00萬元，年中(zhong)追加預算(suan)3,923.57萬元，當(dang)年總預算(suan)38,225.57萬元，決算(suan)數為(wei)35,944.69萬元。

　　社(she)會保(bao)障和(he)就業(ye)支(zhi)出中事業(ye)單位離退休支(zhi)出年初預算數(shu)為280.00萬元，決算數(shu)190.40萬元，差異是因退休綜合補(bu)助由財政直接撥付社(she)保(bao)局支(zhi)出，而預算納入我校。

　　住(zhu)房保障(zhang)支出中(zhong)住(zhu)房公(gong)積(ji)金支出年(nian)初(chu)預(yu)算數為1,622.00萬(wan)元(yuan)(yuan)，年(nian)中(zhong)追加2014年(nian)退休人員(yuan)公(gong)積(ji)金預(yu)算22.19萬(wan)元(yuan)(yuan)，當年(nian)預(yu)算數為1,644.19萬(wan)元(yuan)(yuan)，決算數為1,644.19萬(wan)元(yuan)(yuan)。

　　（二）項目支出(chu)15,956.13萬元，占28.17%,主(zhu)要(yao)的支出(chu)類別(bie)有：

　　1. 教(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)類(lei)支(zhi)出(chu)(chu)14,696.57萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，主要用于與高(gao)等教(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)相關的(de)機構運(yun)行保障、學(xue)科建設(she)(she)、教(jiao)(jiao)(jiao)學(xue)設(she)(she)施及(ji)網絡建設(she)(she)、教(jiao)(jiao)(jiao)學(xue)設(she)(she)備及(ji)圖書(shu)文獻購(gou)置(zhi)、學(xue)生(sheng)(sheng)獎助學(xue)金等。其中：教(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)支(zhi)出(chu)(chu)中高(gao)等職(zhi)業教(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)年(nian)初預(yu)算(suan)數為(wei)7,333.00萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan),決算(suan)數為(wei)3,667.21萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，差(cha)異的(de)原因是部分政府采購(gou)項目驗收(shou)結(jie)算(suan)款在2015年(nian)第一季度支(zhi)付；其他(ta)教(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)費附加安排的(de)支(zhi)出(chu)(chu)年(nian)初預(yu)算(suan)數為(wei)5,100.00萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，年(nian)中追(zhui)加學(xue)生(sheng)(sheng)實習補貼預(yu)算(suan)3,759.11萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，當(dang)年(nian)總預(yu)算(suan)8,859.11萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，決算(suan)數為(wei)8,859.11萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)。

　　2.科學(xue)(xue)技術類支出(chu)462萬元(yuan)，主(zhu)要用于科學(xue)(xue)研(yan)究、重點實(shi)驗(yan)室建設等。

　　3.文化體育與傳媒類支出(chu)291.82萬元(yuan)，主要(yao)用于文化產業(ye)、人才培訓等。

　　其他經費用(yong)于醫療衛(wei)生、節(jie)能環保等方(fang)面的支出。

　　四、“三公經費”支出說明

　　2014年(nian)度“三(san)公經(jing)費”財政撥款支出177.10萬元，對(dui)比(bi)2013年(nian)減少73.96萬元，具體情況如下：

　　1、因公(gong)出(chu)(chu)國(guo)(guo)(guo)（境）費(fei)支出(chu)(chu)46.22萬元(yuan)，全年使用財政(zheng)撥款安排出(chu)(chu)國(guo)(guo)(guo)團組26個，參加其他單(dan)位組織的出(chu)(chu)國(guo)(guo)(guo)（境）團組2個，全年因公(gong)出(chu)(chu)國(guo)(guo)(guo)（境）累計143人次。2014年支出(chu)(chu)對比2013年減少39.86萬元(yuan)，主要(yao)原因是出(chu)(chu)國(guo)(guo)(guo)人員出(chu)(chu)訪國(guo)(guo)(guo)家(jia)支出(chu)(chu)標準不(bu)同引(yin)起的。

　　2、公務用車(che)運(yun)行(xing)維護費(fei)支(zhi)(zhi)出94.40萬元，公務車(che)保有量34輛，平均(jun)每(mei)輛2.78萬元。2014年(nian)(nian)支(zhi)(zhi)出對(dui)比2013年(nian)(nian)增加29.27萬元，主(zhu)要原(yuan)因是我(wo)校2014年(nian)(nian)新(xin)增3臺(tai)大(da)巴(ba)和1臺(tai)中巴(ba)，2013年(nian)(nian)發(fa)生的部分費(fei)用在2014年(nian)(nian)支(zhi)(zhi)付(fu)。

　　3、公務接(jie)待(dai)費36.48萬(wan)(wan)元(yuan)，主要用于接(jie)待(dai)國外(wai)合作院校及內地兄弟(di)院校的交流學習、專(zhuan)題研討等(deng)。全年國內公務接(jie)待(dai)286批(pi)次(ci)(ci)，1,944 人(ren)次(ci)(ci)，共 22.57 萬(wan)(wan)元(yuan)，外(wai)事接(jie)待(dai)102批(pi)次(ci)(ci)，988人(ren)次(ci)(ci)，13.91萬(wan)(wan)元(yuan)。2014年支出(chu)對比2013年減(jian)少63.37萬(wan)(wan)元(yuan)，主要原(yuan)因是2014年接(jie)待(dai)人(ren)次(ci)(ci)減(jian)少，接(jie)待(dai)人(ren)員支出(chu)標準(zhun)降(jiang)低。

　　五、部門需要說明的特殊事項等

　　我(wo)校2014年(nian)度(du)財政撥款(kuan)安排的項目(mu)支出預(yu)(yu)算(suan)中職(zhi)業(ye)教(jiao)育預(yu)(yu)算(suan)數為7,333.00萬(wan)元(yuan)，實(shi)際支出3,667.21萬(wan)元(yuan)，預(yu)(yu)決算(suan)差異3,665.79萬(wan)元(yuan)。決算(suan)數比預(yu)(yu)算(suan)數小較(jiao)多的原(yuan)因是我(wo)校2014年(nian)改善實(shi)訓教(jiao)學條件，采用(yong)政府(fu)采購方(fang)式，項目(mu)建設周期(qi)長，涉及招標、實(shi)施、驗收等(deng)多個(ge)環節(jie)；部分(fen)項目(mu)至2014年(nian)底未達到付款(kuan)條件，按規(gui)定(ding)結轉(zhuan)至2015年(nian)支付。

　　附件：

　　1.深圳職業技術學院2014年決算情況說明.pdf

　　2.深圳職業技術學院2014年決算公開表.pdf