深圳職業技術學院2014年度部門決算情況說明

　　一、部門基本情況

　　（一）機(ji)構設置及職能

　　深圳職業(ye)技(ji)(ji)術學院1993年(nian)創建，是國(guo)內最早獨立舉(ju)辦高等職業(ye)技(ji)(ji)術教育的院校(xiao)之一。學校(xiao)現有(you)深圳職業(ye)技(ji)(ji)術學院共設18個(ge)教學機構、3個(ge)教輔機構、3個(ge)科研(yan)機構、14個(ge)黨政管理(li)機構、1個(ge)黨群(qun)組織及3家校(xiao)辦企業(ye)。

　　深(shen)圳(zhen)(zhen)職業(ye)技術學(xue)院秉承(cheng)以(yi)社會(hui)(hui)需求為(wei)(wei)導向，確立以(yi)“文化育人(ren)(ren)(ren)、復合育人(ren)(ren)(ren)、協同育人(ren)(ren)(ren)”為(wei)(wei)核心的育人(ren)(ren)(ren)理念，推行(xing)“政校行(xing)企四方聯動(dong)、產學(xue)研用(yong)立體推進(jin)”的辦學(xue)模式(shi)，圍繞深(shen)圳(zhen)(zhen)社會(hui)(hui)經濟發展(zhan)的需要(yao)，與各(ge)行(xing)業(ye)協會(hui)(hui)、國內外著名企業(ye)和(he)高(gao)(gao)校合作開展(zhan)人(ren)(ren)(ren)才培(pei)養、職業(ye)培(pei)訓(xun)和(he)科技研發活動(dong)，培(pei)養“德(de)業(ye)并進(jin)、學(xue)思并舉(ju)、腦手并用(yong)”的復合式(shi)創新型(xing)高(gao)(gao)素質高(gao)(gao)技能人(ren)(ren)(ren)才，為(wei)(wei)深(shen)圳(zhen)(zhen)的建設發展(zhan)提供人(ren)(ren)(ren)才、技術和(he)智力支撐。

　　（二）學校人(ren)員構(gou)成(cheng)

　　深圳職(zhi)業技術學院總編(bian)制3041人(ren)，2014年(nian)實有人(ren)數(shu)1,891人(ren)（在(zai)編(bian)在(zai)崗(gang)教(jiao)職(zhi)員(yuan)工1616人(ren)，兼職(zhi)教(jiao)師及鵬城學者275人(ren)），退休人(ren)員(yuan)111人(ren)。在(zai)教(jiao)職(zhi)工中，有教(jiao)學科研人(ren)員(yuan)1154 人(ren)，具(ju)有正高(gao)職(zhi)稱(cheng)202人(ren)、副高(gao)職(zhi)稱(cheng)628人(ren)；博士(shi)270人(ren)。

　　（三(san)）決算年度(du)的主(zhu)要工作任務

　　2014年的(de)主要(yao)工(gong)(gong)(gong)作(zuo)任務(wu)有(you)：進(jin)一步鞏(gong)固擴大黨的(de)群眾路線教育實(shi)踐(jian)活動成(cheng)果(guo),加強紀檢(jian)監察和(he)黨風廉(lian)政建(jian)設(she)工(gong)(gong)(gong)作(zuo),全(quan)面(mian)推進(jin)新時期黨建(jian)工(gong)(gong)(gong)作(zuo)創新；貫(guan)徹(che)落(luo)實(shi)國(guo)務(wu)院《關(guan)于(yu)加快(kuai)發展(zhan)現(xian)代職(zhi)業(ye)(ye)教育的(de)決(jue)定》文件(jian)精神,力(li)爭率先在構建(jian)現(xian)代職(zhi)業(ye)(ye)教育體(ti)系(xi)上取(qu)得(de)新突破;繼(ji)續做(zuo)好(hao)(hao)“三育人”各項(xiang)工(gong)(gong)(gong)作(zuo)，推進(jin)人才培養體(ti)制(zhi)改革(ge);繼(ji)續打造“志愿(yuan)者之校”，創新學生(sheng)工(gong)(gong)(gong)作(zuo)管理方式;繼(ji)續大力(li)推進(jin)協同創新體(ti)制(zhi)機(ji)制(zhi)建(jian)設(she)，重點(dian)(dian)做(zuo)好(hao)(hao)中國(guo)職(zhi)業(ye)(ye)教育運行機(ji)制(zhi)協同創新中心及其6個分中心建(jian)設(she)，組織好(hao)(hao)第十屆(jie)文博會參展(zhan)和(he)分會場籌(chou)備(bei)工(gong)(gong)(gong)作(zuo)；繼(ji)續加大對科研創新和(he)技術轉(zhuan)移的(de)支持力(li)度，大力(li)推進(jin)技術轉(zhuan)移和(he)成(cheng)果(guo)轉(zhuan)化；推進(jin)人事制(zhi)度綜合配套(tao)改革(ge)試點(dian)(dian)工(gong)(gong)(gong)作(zuo)，完善教師考(kao)核聘任機(ji)制(zhi)，加強“復合式創新型(xing)”教師隊伍建(jian)設(she)，大力(li)引進(jin)高層次領(ling)軍人才；提升社會服務(wu)層次和(he)水平，做(zuo)好(hao)(hao)對口幫扶工(gong)(gong)(gong)作(zuo)；積極推進(jin)國(guo)際合作(zuo)交(jiao)流，擴大合作(zuo)領(ling)域，開好(hao)(hao)第十六屆(jie)“海(hai)峽兩岸高職(zhi)論壇”；加快(kuai)校園基礎設(she)施(shi)建(jian)設(she)工(gong)(gong)(gong)作(zuo)和(he)保(bao)障(zhang)能力(li)。

　　二、收入決算總體情況說明

　　（一(yi)）2014年度決(jue)算總(zong)收(shou)入98,001.84萬(wan)(wan)元(yuan)，包括上年結轉和結余9,475.79萬(wan)(wan)元(yuan)，本(ben)年收(shou)入87,173.67萬(wan)(wan)元(yuan)，用事業基金彌補(bu)收(shou)支差額1,352.38萬(wan)(wan)元(yuan)。

　　財(cai)(cai)政(zheng)撥款收(shou)入55,472.95萬元，為市財(cai)(cai)政(zheng)當年撥付的資金，其中：公共預算財(cai)(cai)政(zheng)撥款收(shou)入55,444.16萬元，政(zheng)府性基金收(shou)入28.8萬元。

　　我(wo)校2014年(nian)財政撥款收入年(nian)初預(yu)算為51,639.00萬(wan)元，年(nian)中(zhong)追加(jia)預(yu)算6,138.12萬(wan)元，當年(nian)預(yu)算總額為57,777.12萬(wan)元。

　　2.事業(ye)收入(ru)(ru)27,180.06萬(wan)元(yuan)，為學校(xiao)開展教學等業(ye)務(wu)活動取得的(de)收入(ru)(ru)，主要包括學校(xiao)收取的(de)學費、住宿費等。此項收入(ru)(ru)2014年(nian)年(nian)初預(yu)(yu)算(suan)為22,912.00萬(wan)元(yuan)，年(nian)中追加(jia)預(yu)(yu)算(suan)8,859.11萬(wan)元(yuan)，當年(nian)預(yu)(yu)算(suan)總額為31,771.11萬(wan)元(yuan)，實際(ji)執行率為85.55%。

　　3.其他收(shou)入(ru)(ru)4,520.66萬元，為(wei)“財(cai)政撥(bo)款(kuan)收(shou)入(ru)(ru)”、“事(shi)業收(shou)入(ru)(ru)”之外(wai)取得(de)的收(shou)入(ru)(ru)，包括科(ke)研經費撥(bo)款(kuan)、利息收(shou)入(ru)(ru)。

　　三、支出決算總體情況說明

　　2014年(nian)(nian)年(nian)(nian)支(zhi)出(chu)(chu)決算(suan) 91,582.46萬(wan)元(yuan)，其中：財政(zheng)撥款(kuan)支(zhi)出(chu)(chu)56,638.48萬(wan)元(yuan)，財政(zheng)撥款(kuan)支(zhi)出(chu)(chu)按用途分(fen)為：

　　（一）基本支出(chu)40,682.35萬元，占71.83%，其(qi)中：工(gong)資(zi)福(fu)利支出(chu)32,052.19萬元，對(dui)個人和家(jia)庭(ting)的補助4,631.67萬元，商品和服務支出(chu)3,998.50萬元。

　　教育支(zhi)出中(zhong)高等職業教育年初預算數為34,302.00萬元(yuan)，年中(zhong)追加預算3,923.57萬元(yuan)，當年總預算38,225.57萬元(yuan)，決算數為35,944.69萬元(yuan)。

　　社會保(bao)障和就(jiu)業支出(chu)中(zhong)事業單(dan)位離退(tui)休(xiu)支出(chu)年初預算數(shu)為280.00萬元，決算數(shu)190.40萬元，差異是因退(tui)休(xiu)綜合補助由財政(zheng)直接撥付社保(bao)局支出(chu)，而預算納(na)入我校(xiao)。

　　住房保(bao)障(zhang)支出中(zhong)住房公積(ji)(ji)金支出年初(chu)預算數(shu)(shu)為(wei)(wei)1,622.00萬(wan)元，年中(zhong)追(zhui)加2014年退(tui)休人員公積(ji)(ji)金預算22.19萬(wan)元，當年預算數(shu)(shu)為(wei)(wei)1,644.19萬(wan)元，決算數(shu)(shu)為(wei)(wei)1,644.19萬(wan)元。

　　（二）項目(mu)支出15,956.13萬(wan)元(yuan)，占28.17%,主要(yao)的支出類別(bie)有：

　　1. 教(jiao)(jiao)育類支(zhi)(zhi)出14,696.57萬(wan)元(yuan)，主要用于與高(gao)(gao)等(deng)教(jiao)(jiao)育相(xiang)關的(de)(de)機構運行保障、學(xue)科建設、教(jiao)(jiao)學(xue)設施及網絡建設、教(jiao)(jiao)學(xue)設備及圖(tu)書文獻購置、學(xue)生獎助學(xue)金(jin)等(deng)。其(qi)中：教(jiao)(jiao)育支(zhi)(zhi)出中高(gao)(gao)等(deng)職業(ye)教(jiao)(jiao)育年(nian)初預算(suan)數為(wei)7,333.00萬(wan)元(yuan),決算(suan)數為(wei)3,667.21萬(wan)元(yuan)，差異的(de)(de)原(yuan)因是部分政(zheng)府(fu)采購項目驗收結(jie)算(suan)款在2015年(nian)第一季度支(zhi)(zhi)付；其(qi)他教(jiao)(jiao)育費附加(jia)安排的(de)(de)支(zhi)(zhi)出年(nian)初預算(suan)數為(wei)5,100.00萬(wan)元(yuan)，年(nian)中追加(jia)學(xue)生實習(xi)補貼預算(suan)3,759.11萬(wan)元(yuan)，當年(nian)總預算(suan)8,859.11萬(wan)元(yuan)，決算(suan)數為(wei)8,859.11萬(wan)元(yuan)。

　　2.科學技術類支出462萬元，主要(yao)用(yong)于科學研(yan)究、重(zhong)點實驗室建設等。

　　3.文化體(ti)育與傳媒類支(zhi)出291.82萬元(yuan)，主要用于文化產業、人(ren)才(cai)培訓(xun)等。

　　其他經(jing)費用于醫療(liao)衛生、節能環(huan)保等方面的支出。

　　四、“三公經費”支出說明

　　2014年(nian)度(du)“三公經(jing)費”財政撥款支出(chu)177.10萬(wan)元，對比2013年(nian)減少73.96萬(wan)元，具體(ti)情況(kuang)如下：

　　1、因(yin)公出(chu)(chu)國（境）費(fei)支(zhi)出(chu)(chu)46.22萬元，全年使用(yong)財政撥款(kuan)安排出(chu)(chu)國團組(zu)26個(ge)，參加其他(ta)單位組(zu)織的(de)出(chu)(chu)國（境）團組(zu)2個(ge)，全年因(yin)公出(chu)(chu)國（境）累計143人次。2014年支(zhi)出(chu)(chu)對比2013年減少39.86萬元，主要原因(yin)是出(chu)(chu)國人員(yuan)出(chu)(chu)訪國家支(zhi)出(chu)(chu)標準不(bu)同引起的(de)。

　　2、公(gong)務用車(che)運行維護費(fei)支(zhi)出94.40萬元，公(gong)務車(che)保有量34輛，平均(jun)每輛2.78萬元。2014年支(zhi)出對比(bi)2013年增加29.27萬元，主要原因是我校2014年新(xin)增3臺大巴和1臺中巴，2013年發生的部分費(fei)用在2014年支(zhi)付。

　　3、公務接待(dai)費36.48萬元(yuan)，主(zhu)要(yao)用于接待(dai)國外(wai)合作院校及內地兄(xiong)弟院校的交流(liu)學習、專題(ti)研(yan)討(tao)等。全年(nian)(nian)國內公務接待(dai)286批(pi)次(ci)，1,944 人(ren)(ren)次(ci)，共 22.57 萬元(yuan)，外(wai)事接待(dai)102批(pi)次(ci)，988人(ren)(ren)次(ci)，13.91萬元(yuan)。2014年(nian)(nian)支出(chu)對比2013年(nian)(nian)減少(shao)63.37萬元(yuan)，主(zhu)要(yao)原因是2014年(nian)(nian)接待(dai)人(ren)(ren)次(ci)減少(shao)，接待(dai)人(ren)(ren)員支出(chu)標準(zhun)降低。

　　五、部門需要說明的特殊事項等

　　我(wo)校(xiao)2014年度財政(zheng)撥款(kuan)(kuan)安排的項目支出(chu)預(yu)(yu)算(suan)中(zhong)職業教(jiao)育預(yu)(yu)算(suan)數為(wei)7,333.00萬元(yuan)，實(shi)際支出(chu)3,667.21萬元(yuan)，預(yu)(yu)決(jue)算(suan)差異3,665.79萬元(yuan)。決(jue)算(suan)數比(bi)預(yu)(yu)算(suan)數小較多的原因(yin)是我(wo)校(xiao)2014年改(gai)善實(shi)訓教(jiao)學(xue)條件(jian)，采(cai)(cai)用政(zheng)府(fu)采(cai)(cai)購方式，項目建設周期(qi)長，涉及(ji)招標、實(shi)施(shi)、驗收(shou)等多個環節；部分項目至(zhi)(zhi)2014年底未達到付款(kuan)(kuan)條件(jian)，按規定結轉至(zhi)(zhi)2015年支付。

　　附件：

　　1.深圳職業技術學院2014年決算情況說明.pdf

　　2.深圳職業技術學院2014年決算公開表.pdf