深圳職業技術學院2014年度部門決算情況說明

　　一、部門基本情況

　　（一）機構設(she)置及職能

　　深圳職(zhi)(zhi)(zhi)業(ye)(ye)技(ji)術學(xue)院(yuan)1993年(nian)創(chuang)建，是(shi)國內最早獨立舉辦(ban)高等(deng)職(zhi)(zhi)(zhi)業(ye)(ye)技(ji)術教育的院(yuan)校之一。學(xue)校現有深圳職(zhi)(zhi)(zhi)業(ye)(ye)技(ji)術學(xue)院(yuan)共(gong)設(she)18個(ge)教學(xue)機構、3個(ge)教輔機構、3個(ge)科研機構、14個(ge)黨政管(guan)理機構、1個(ge)黨群(qun)組織及3家校辦(ban)企(qi)業(ye)(ye)。

　　深(shen)圳職業(ye)技術(shu)學院秉承以社(she)會(hui)(hui)需求為導向，確立以“文(wen)化(hua)育(yu)人(ren)、復合(he)(he)育(yu)人(ren)、協(xie)同育(yu)人(ren)”為核心的(de)育(yu)人(ren)理念，推行(xing)“政校(xiao)行(xing)企(qi)(qi)四(si)方聯(lian)動、產學研用立體推進(jin)”的(de)辦學模(mo)式(shi)，圍繞(rao)深(shen)圳社(she)會(hui)(hui)經(jing)濟發(fa)展(zhan)的(de)需要(yao)，與(yu)各行(xing)業(ye)協(xie)會(hui)(hui)、國(guo)內外著(zhu)名企(qi)(qi)業(ye)和高校(xiao)合(he)(he)作開展(zhan)人(ren)才(cai)(cai)培養(yang)、職業(ye)培訓(xun)和科技研發(fa)活動，培養(yang)“德業(ye)并(bing)進(jin)、學思并(bing)舉、腦手并(bing)用”的(de)復合(he)(he)式(shi)創新(xin)型高素質(zhi)高技能(neng)人(ren)才(cai)(cai)，為深(shen)圳的(de)建設發(fa)展(zhan)提供人(ren)才(cai)(cai)、技術(shu)和智(zhi)力支(zhi)撐。

　　（二(er)）學校人員構成

　　深圳職(zhi)業(ye)技術學院總編(bian)制(zhi)3041人(ren)(ren)(ren)，2014年(nian)實有人(ren)(ren)(ren)數1,891人(ren)(ren)(ren)（在編(bian)在崗(gang)教(jiao)(jiao)職(zhi)員(yuan)(yuan)工1616人(ren)(ren)(ren)，兼職(zhi)教(jiao)(jiao)師及鵬城(cheng)學者275人(ren)(ren)(ren)），退休人(ren)(ren)(ren)員(yuan)(yuan)111人(ren)(ren)(ren)。在教(jiao)(jiao)職(zhi)工中，有教(jiao)(jiao)學科研人(ren)(ren)(ren)員(yuan)(yuan)1154 人(ren)(ren)(ren)，具有正高職(zhi)稱202人(ren)(ren)(ren)、副(fu)高職(zhi)稱628人(ren)(ren)(ren)；博(bo)士(shi)270人(ren)(ren)(ren)。

　　（三）決算年度的(de)主要工(gong)作(zuo)任務(wu)

　　2014年(nian)的主要工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)任(ren)務有：進(jin)(jin)一步鞏固擴(kuo)(kuo)大(da)黨的群眾路線教(jiao)育(yu)實(shi)踐活動成果,加(jia)強紀檢監察和黨風廉政(zheng)建(jian)設(she)工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo),全面推(tui)(tui)進(jin)(jin)新(xin)(xin)時(shi)期黨建(jian)工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)創(chuang)(chuang)新(xin)(xin)；貫徹落實(shi)國(guo)(guo)務院《關于(yu)加(jia)快發展(zhan)現(xian)代職(zhi)(zhi)(zhi)業(ye)教(jiao)育(yu)的決(jue)定》文件精神,力(li)(li)爭率先在構建(jian)現(xian)代職(zhi)(zhi)(zhi)業(ye)教(jiao)育(yu)體系上取得新(xin)(xin)突破;繼續做好(hao)(hao)“三(san)育(yu)人(ren)”各項工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)，推(tui)(tui)進(jin)(jin)人(ren)才培(pei)養體制(zhi)(zhi)改革(ge);繼續打造“志(zhi)愿者(zhe)之校(xiao)”，創(chuang)(chuang)新(xin)(xin)學生工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)管理方式(shi);繼續大(da)力(li)(li)推(tui)(tui)進(jin)(jin)協(xie)同創(chuang)(chuang)新(xin)(xin)體制(zhi)(zhi)機制(zhi)(zhi)建(jian)設(she)，重點做好(hao)(hao)中國(guo)(guo)職(zhi)(zhi)(zhi)業(ye)教(jiao)育(yu)運(yun)行機制(zhi)(zhi)協(xie)同創(chuang)(chuang)新(xin)(xin)中心及其(qi)6個(ge)分(fen)中心建(jian)設(she)，組(zu)織好(hao)(hao)第十(shi)(shi)屆文博會(hui)參展(zhan)和分(fen)會(hui)場籌備工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)；繼續加(jia)大(da)對科研創(chuang)(chuang)新(xin)(xin)和技(ji)術(shu)轉(zhuan)移的支持(chi)力(li)(li)度(du)，大(da)力(li)(li)推(tui)(tui)進(jin)(jin)技(ji)術(shu)轉(zhuan)移和成果轉(zhuan)化；推(tui)(tui)進(jin)(jin)人(ren)事制(zhi)(zhi)度(du)綜合(he)(he)(he)配(pei)套改革(ge)試點工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)，完善教(jiao)師(shi)考核聘(pin)任(ren)機制(zhi)(zhi)，加(jia)強“復合(he)(he)(he)式(shi)創(chuang)(chuang)新(xin)(xin)型”教(jiao)師(shi)隊伍建(jian)設(she)，大(da)力(li)(li)引進(jin)(jin)高(gao)層次領軍(jun)人(ren)才；提升社(she)會(hui)服務層次和水平，做好(hao)(hao)對口幫扶工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)；積(ji)極推(tui)(tui)進(jin)(jin)國(guo)(guo)際合(he)(he)(he)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)交流，擴(kuo)(kuo)大(da)合(he)(he)(he)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)領域，開好(hao)(hao)第十(shi)(shi)六屆“海峽(xia)兩岸高(gao)職(zhi)(zhi)(zhi)論壇”；加(jia)快校(xiao)園基礎設(she)施(shi)建(jian)設(she)工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)和保障能力(li)(li)。

　　二、收入決算總體情況說明

　　（一）2014年(nian)(nian)度決算總收入98,001.84萬(wan)元，包括上年(nian)(nian)結轉和結余9,475.79萬(wan)元，本年(nian)(nian)收入87,173.67萬(wan)元，用事業基金彌(mi)補收支差額1,352.38萬(wan)元。

　　財(cai)政(zheng)撥(bo)款收(shou)入(ru)55,472.95萬元(yuan)，為市(shi)財(cai)政(zheng)當年撥(bo)付的(de)資(zi)金，其中：公共預算財(cai)政(zheng)撥(bo)款收(shou)入(ru)55,444.16萬元(yuan)，政(zheng)府性基金收(shou)入(ru)28.8萬元(yuan)。

　　我校(xiao)2014年財政撥款(kuan)收入年初(chu)預算(suan)為(wei)51,639.00萬(wan)元(yuan)(yuan)，年中追(zhui)加(jia)預算(suan)6,138.12萬(wan)元(yuan)(yuan)，當年預算(suan)總額為(wei)57,777.12萬(wan)元(yuan)(yuan)。

　　2.事業收(shou)(shou)入(ru)27,180.06萬元(yuan)，為(wei)(wei)學校開展教學等業務(wu)活動取得的收(shou)(shou)入(ru)，主(zhu)要包括學校收(shou)(shou)取的學費、住宿(su)費等。此項收(shou)(shou)入(ru)2014年年初預算(suan)為(wei)(wei)22,912.00萬元(yuan)，年中追加(jia)預算(suan)8,859.11萬元(yuan)，當年預算(suan)總額(e)為(wei)(wei)31,771.11萬元(yuan)，實(shi)際執行率為(wei)(wei)85.55%。

　　3.其他收(shou)(shou)入4,520.66萬(wan)元，為“財政撥(bo)款(kuan)收(shou)(shou)入”、“事業收(shou)(shou)入”之外取得的收(shou)(shou)入，包括科(ke)研(yan)經費撥(bo)款(kuan)、利息收(shou)(shou)入。

　　三、支出決算總體情況說明

　　2014年(nian)年(nian)支(zhi)出決算(suan) 91,582.46萬(wan)元(yuan)，其中：財(cai)政(zheng)撥款支(zhi)出56,638.48萬(wan)元(yuan)，財(cai)政(zheng)撥款支(zhi)出按用途分(fen)為：

　　（一）基本支(zhi)出(chu)40,682.35萬(wan)元(yuan)(yuan)，占71.83%，其中：工資福(fu)利支(zhi)出(chu)32,052.19萬(wan)元(yuan)(yuan)，對(dui)個(ge)人和(he)家庭的補(bu)助(zhu)4,631.67萬(wan)元(yuan)(yuan)，商品和(he)服(fu)務(wu)支(zhi)出(chu)3,998.50萬(wan)元(yuan)(yuan)。

　　教(jiao)育支出中(zhong)(zhong)高等職業(ye)教(jiao)育年(nian)初預算(suan)數(shu)為(wei)34,302.00萬(wan)(wan)元，年(nian)中(zhong)(zhong)追加(jia)預算(suan)3,923.57萬(wan)(wan)元，當年(nian)總(zong)預算(suan)38,225.57萬(wan)(wan)元，決(jue)算(suan)數(shu)為(wei)35,944.69萬(wan)(wan)元。

　　社(she)會保障和(he)就業支出中事(shi)業單位離退(tui)休(xiu)支出年初預算(suan)數(shu)為280.00萬元(yuan)，決(jue)算(suan)數(shu)190.40萬元(yuan)，差異(yi)是因退(tui)休(xiu)綜合補(bu)助(zhu)由財政直接(jie)撥(bo)付(fu)社(she)保局支出，而預算(suan)納入我校。

　　住房(fang)保障支出中住房(fang)公積(ji)金(jin)支出年(nian)初預(yu)算(suan)數(shu)為1,622.00萬(wan)(wan)元(yuan)，年(nian)中追加2014年(nian)退休人員公積(ji)金(jin)預(yu)算(suan)22.19萬(wan)(wan)元(yuan)，當(dang)年(nian)預(yu)算(suan)數(shu)為1,644.19萬(wan)(wan)元(yuan)，決(jue)算(suan)數(shu)為1,644.19萬(wan)(wan)元(yuan)。

　　（二）項(xiang)目(mu)支出15,956.13萬元，占(zhan)28.17%,主(zhu)要的支出類別有：

　　1. 教育類(lei)支出(chu)14,696.57萬(wan)(wan)元(yuan)，主要用于與高等(deng)(deng)教育相(xiang)關的機(ji)構(gou)運行(xing)保障、學科建設(she)、教學設(she)施及網絡建設(she)、教學設(she)備及圖(tu)書文獻購置、學生(sheng)獎助(zhu)學金等(deng)(deng)。其(qi)中：教育支出(chu)中高等(deng)(deng)職業(ye)教育年初(chu)(chu)預算(suan)數(shu)為7,333.00萬(wan)(wan)元(yuan),決(jue)算(suan)數(shu)為3,667.21萬(wan)(wan)元(yuan)，差(cha)異的原因(yin)是部分(fen)政府采購項(xiang)目(mu)驗收(shou)結算(suan)款在2015年第一季度支付；其(qi)他教育費附加安排的支出(chu)年初(chu)(chu)預算(suan)數(shu)為5,100.00萬(wan)(wan)元(yuan)，年中追(zhui)加學生(sheng)實習補貼(tie)預算(suan)3,759.11萬(wan)(wan)元(yuan)，當年總預算(suan)8,859.11萬(wan)(wan)元(yuan)，決(jue)算(suan)數(shu)為8,859.11萬(wan)(wan)元(yuan)。

　　2.科學(xue)技術(shu)類支出462萬元，主(zhu)要(yao)用于科學(xue)研究、重點實(shi)驗室建設(she)等(deng)。

　　3.文化(hua)體(ti)育與傳媒(mei)類支出(chu)291.82萬元(yuan)，主要(yao)用(yong)于(yu)文化(hua)產業(ye)、人才培訓等(deng)。

　　其他經費用于醫療衛(wei)生、節能環保等方(fang)面的支出(chu)。

　　四、“三公經費”支出說明

　　2014年度“三公經(jing)費”財政撥款支(zhi)出177.10萬元，對(dui)比(bi)2013年減少73.96萬元，具體情況如下：

　　1、因公出(chu)(chu)(chu)國(guo)（境）費支出(chu)(chu)(chu)46.22萬(wan)元(yuan)，全(quan)年使用財政撥款安排出(chu)(chu)(chu)國(guo)團組26個(ge)(ge)，參(can)加(jia)其他(ta)單位組織的出(chu)(chu)(chu)國(guo)（境）團組2個(ge)(ge)，全(quan)年因公出(chu)(chu)(chu)國(guo)（境）累計143人(ren)次(ci)。2014年支出(chu)(chu)(chu)對(dui)比(bi)2013年減少39.86萬(wan)元(yuan)，主要(yao)原因是出(chu)(chu)(chu)國(guo)人(ren)員(yuan)出(chu)(chu)(chu)訪國(guo)家支出(chu)(chu)(chu)標準不同(tong)引(yin)起的。

　　2、公(gong)(gong)務用車運(yun)行維護(hu)費支出94.40萬元(yuan)，公(gong)(gong)務車保有量34輛，平均每輛2.78萬元(yuan)。2014年(nian)支出對比2013年(nian)增加29.27萬元(yuan)，主要(yao)原(yuan)因(yin)是我校(xiao)2014年(nian)新增3臺(tai)大巴和(he)1臺(tai)中巴，2013年(nian)發生的部分(fen)費用在2014年(nian)支付。

　　3、公務(wu)接待(dai)(dai)(dai)費36.48萬元，主(zhu)要用于(yu)接待(dai)(dai)(dai)國外合作院校及(ji)內地兄弟院校的交流學習、專題研討等。全年(nian)國內公務(wu)接待(dai)(dai)(dai)286批次(ci)，1,944 人次(ci)，共 22.57 萬元，外事接待(dai)(dai)(dai)102批次(ci)，988人次(ci)，13.91萬元。2014年(nian)支出對比2013年(nian)減(jian)少63.37萬元，主(zhu)要原因是2014年(nian)接待(dai)(dai)(dai)人次(ci)減(jian)少，接待(dai)(dai)(dai)人員支出標準降低。

　　五、部門需要說明的特殊事項等

　　我校2014年(nian)(nian)度財政撥(bo)款(kuan)安(an)排的項(xiang)(xiang)目(mu)支出(chu)(chu)預(yu)算(suan)(suan)中職業教育(yu)預(yu)算(suan)(suan)數為7,333.00萬元(yuan)(yuan)，實(shi)(shi)際支出(chu)(chu)3,667.21萬元(yuan)(yuan)，預(yu)決(jue)算(suan)(suan)差異3,665.79萬元(yuan)(yuan)。決(jue)算(suan)(suan)數比預(yu)算(suan)(suan)數小較(jiao)多(duo)的原因是我校2014年(nian)(nian)改善實(shi)(shi)訓教學條件，采(cai)用政府采(cai)購(gou)方式，項(xiang)(xiang)目(mu)建(jian)設周期長，涉及招標、實(shi)(shi)施、驗(yan)收(shou)等多(duo)個環節；部(bu)分項(xiang)(xiang)目(mu)至(zhi)2014年(nian)(nian)底未(wei)達到付款(kuan)條件，按規定結轉至(zhi)2015年(nian)(nian)支付。

　　附件：

　　1.深圳職業技術學院2014年決算情況說明.pdf

　　2.深圳職業技術學院2014年決算公開表.pdf